| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IQU 2459, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3797, REQUISIÇÃO Nº 33793, NF Nº 580 EM ANEXO. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IQU 2459, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3797, REQUISIÇÃO Nº 33793, NF Nº 580 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IQU 2459, DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3797, REQUISIÇÃO Nº 33793, NF Nº 580 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
