| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE, Nº 55.3373.1173, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 33786, REQUISIÇÃO Nº 33786, FATURA Nº1408.000061783 EM ANEXO. | 162,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE, Nº 55.3373.1173, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 33786, REQUISIÇÃO Nº 33786, FATURA Nº1408.000061783 EM ANEXO. | 162,83 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE, Nº 55.3373.1173, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 33786, REQUISIÇÃO Nº 33786, FATURA Nº1408.000061783 EM ANEXO. | 162,83 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2014 OI S A - 3893 | 162,83 | ||
| TOTAL | 162,83 | 162,83 | 162,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
