| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO PLACA IPS 7049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3807, REQUISIÇÃO Nº33799, RECIBO RPA Nº 12 EM ANEXO. BRUTO.............R$ 120,00 INSS(11%).........R$ 13,20 LÍQUIDO...........R$ 106,80. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO PLACA IPS 7049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3807, REQUISIÇÃO Nº33799, RECIBO RPA Nº 12 EM ANEXO. BRUTO.............R$ 120,00 INSS(11%).........R$ 13,20 LÍQUIDO...........R$ 106,80. | 120,00 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO PLACA IPS 7049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3807, REQUISIÇÃO Nº33799, RECIBO RPA Nº 12 EM ANEXO. | 120,00 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
