| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6833 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE LAJEADO, NO DIA 11/08/14, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3803, REQUISIÇÃO Nº 33792, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMIAS DOCS EM ANEXO. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE LAJEADO, NO DIA 11/08/14, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3803, REQUISIÇÃO Nº 33792, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMIAS DOCS EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE LAJEADO, NO DIA 11/08/14, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3803, REQUISIÇÃO Nº 33792, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMIAS DOCS EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2014 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
