| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 6834 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE Á CARGA DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3811, REQUISIÇÃO Nº33802, NFe Nº 000.002.948 EM ANEXO, | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REFERENTE Á CARGA DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3811, REQUISIÇÃO Nº33802, NFe Nº 000.002.948 EM ANEXO, | 189,00 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE Á CARGA DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3811, REQUISIÇÃO Nº33802, NFe Nº 000.002.948 EM ANEXO, | 189,00 | ||
| 05/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2014 COTIVAL GASES LTDA - 3986 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
