| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE TROCA CABO ENERGIA DISCO RÍGIDO,LIMPEZA CONTATOS DE CONEXÃO, RESTAURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL C/NOVA REMOÇÃO PROGRAMA BAIDU PC FASTER,DEAPLAY E OUTROS TOOLBARS, EXCLUSÃO PROGRAMA ULTRASURF PC 47 DO SETOR DE ENGENHARIA,CFE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,ORDEM COMPRA Nº281 ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | PRÉVIO SERVIÇO DE TROCA CABO ENERGIA DISCO RÍGIDO,LIMPEZA CONTATOS DE CONEXÃO, RESTAURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL C/NOVA REMOÇÃO PROGRAMA BAIDU PC FASTER,DEAPLAY E OUTROS TOOLBARS, EXCLUSÃO PROGRAMA ULTRASURF PC 47 DO SETOR DE ENGENHARIA,CFE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,ORDEM COMPRA Nº281 ANEXO | 120,00 | ||
| 04/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REF.ORDEM DE COMPRA Nº 281 REQUISIÇÃO Nº 30355 E NOTA FISCAL Nº 706 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
