| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6847 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FERRO ELÉTRICO A VAPOR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6618/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO A VAPOR PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº3826 REQUISIÇÃO Nº33814 DANFE Nº206974 EM ANEXO. | 0,50 | ||
| 13/08/2014 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6618/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO A VAPOR PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 3826 REQUISIÇÃO Nº 33814 DANFE Nº 206974 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 13/08/2014 | 0,50 | ||
| 14/08/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO POR LANÇAMENTO DE MATERIAL EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO,POR ORDENADOR DESPESA , ORA REGULARIZADO | -0,50 | ||
| 14/08/2014 | ANULAR DE EMPENHO POR LANÇAMENTO DE MATERIAL EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO POR ORDENADOR DESPESA , ORA REGULARIZADO. | -0,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
