| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6848 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE TOALHA E JOGO DE BANHEIRO PARA USO NO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇÃO Nº33811 ORDEM COMPRA Nº3819 EM ANEXO | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE TOALHA E JOGO DE BANHEIRO PARA USO NO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇÃO Nº33811 ORDEM COMPRA Nº3819 EM ANEXO | 88,50 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 161043 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 18/08/2014 REF.AQUISIÇÃO DE TOALHA E JOGO DE BANHEIRO PARA BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISIÇÃO: 33811 ORDEM COMPRA Nº 3819 | 88,50 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 88,50 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
