| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3816 REQUISIÇÃO Nº33783 EM ANEXO. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3816 REQUISIÇÃO Nº33783 EM ANEXO. | 27,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1406 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 29/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3816 REQUISIÇÃO Nº33783 EM ANEXO. | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27,00 | |||
