| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTA FISCAL Nº8585 ORDEM DE COMPRA Nº3831 REQUISIÇÃO Nº33823 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTA FISCAL Nº8585 ORDEM DE COMPRA Nº3831 REQUISIÇÃO Nº33823 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 8,00 | ||
| 13/08/2014 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTA FISCAL Nº 8585 ORDEM DE COMPRA Nº 3831 REQUISIÇÃO Nº 33823 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS, AUTENTICADOS E ENCAMINHADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 13/08/2014 | 8,00 | ||
| 15/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
