| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6851 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA,PASSO FUNDO E IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CFE LISTAS DO DAER,ORDEM DE COMPRA Nº3832,REQUISIÇÃO Nº33825 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. EM ANEXO. | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA,PASSO FUNDO E IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CFE LISTAS DO DAER,ORDEM DE COMPRA Nº3832,REQUISIÇÃO Nº33825 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. EM ANEXO. | 71,00 | ||
| 13/08/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA,PASSO FUNDO E IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CFE LISTAS DO DAER,ORDEM DE COMPRA Nº3832,REQUISIÇÃO Nº33825 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 13/08/2014 | 71,00 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6851/2014 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
