| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6853 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO MÊS AGOSTO/2014 Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3833 REQUISIÇÃO Nº33829 E DOCUMENTO Nº1408.0002.09237 EM ANEXO | 193,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO MÊS AGOSTO/2014 Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3833 REQUISIÇÃO Nº33829 E DOCUMENTO Nº1408.0002.09237 EM ANEXO | 193,61 | ||
| 13/08/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO MÊS AGOSTO/2014 Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3833 REQUISIÇÃO Nº33829 E DOCUMENTO Nº1408.0002.09237 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE EM 13/08/2014 | 193,61 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6853/2014 OI S A - 3893 | 193,61 | ||
| TOTAL | 193,61 | 193,61 | 193,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
