| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6864 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS PARA CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3815 REQUISIÇÃO Nº33769 | 373,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS PARA CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3815 REQUISIÇÃO Nº33769 | 373,49 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 105.444 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 28/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS P/CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3815 REQUISIÇÃO Nº33769 | 373,49 | ||
| 25/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 373,49 | ||
| TOTAL | 373,49 | 373,49 | 373,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
