| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6865 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3814 REQUISIÇÃO Nº33770 EM ANEXO. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3814 REQUISIÇÃO Nº33770 EM ANEXO. | 99,00 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 105.443 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 28/08/14 REF. SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3814 REQUISIÇÃO Nº33770 EM ANEXO. | 99,00 | ||
| 25/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6865/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
