| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6877 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO Nº3( ARNO )CFE FATURA Nº1398926 EM ANEXO REQUISIÇÃO:33854 ORDEM COMPRA Nº3845. | 237,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO Nº3( ARNO )CFE FATURA Nº1398926 EM ANEXO REQUISIÇÃO:33854 ORDEM COMPRA Nº3845. | 237,46 | ||
| 14/08/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO Nº3( ARNO )CFE FATURA Nº 1398926 EM ANEXO REQUISIÇÃO:33854 ORDEM COMPRA Nº 3845 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 14/08/2014 | 237,46 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 237,46 | ||
| TOTAL | 237,46 | 237,46 | 237,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
