| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6884 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CUSTO ADMINISTRATIVO REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NF=1398927 EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3851 REQUISIÇÃO Nº33860. | 107,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | REF.CUSTO ADMINISTRATIVO REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NF=1398927 EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3851 REQUISIÇÃO Nº33860. | 107,67 | ||
| 14/08/2014 | REF.CUSTO ADMINISTRATIVO REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NF= 1398927 EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3851 REQUISIÇÃO Nº 33860 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 14/08/2014 | 107,67 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6884/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 107,67 | ||
| TOTAL | 107,67 | 107,67 | 107,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
