| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6885 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33863 ORDEM DE COMPRA Nº3841 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.405.888 EM ANEXO. | 27,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33863 ORDEM DE COMPRA Nº3841 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.405.888 EM ANEXO. | 27,77 | ||
| 14/08/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 33863 ORDEM DE COMPRA Nº 3841 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.405.888 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 14/08/2014 | 27,77 | ||
| 14/08/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO POR AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DESPESA EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO | -27,77 | ||
| 14/08/2014 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA POR AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. | -27,77 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
