| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº33836 ORDEM DE COMPRA Nº3853 E DANFE Nº45583 EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº33836 ORDEM DE COMPRA Nº3853 E DANFE Nº45583 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 14/08/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº 33836 ORDEM DE COMPRA Nº 3853 E DANFE Nº 45583 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/08/2014 | 50,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 5083 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
