| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE S |
| Número do empenho: | 6888 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.CADASTRAMENTO NO COMPREV NO MÊS JULHO/2014 DO PROCESSO FUNCIONÁRIA RITA GIACOBBO KIPPER CFE CONTRATO Nº072/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3839 REQUISIÇÃO Nº33846 E DOC.ANEXO. BRUTO....... R$ 350,00 IRRF........ R$ 5,25 LÍQUIDO......R$ 344,75 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | PRÉVIO REF.CADASTRAMENTO NO COMPREV NO MÊS JULHO/2014 DO PROCESSO FUNCIONÁRIA RITA GIACOBBO KIPPER CFE CONTRATO Nº072/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3839 REQUISIÇÃO Nº33846 E DOC.ANEXO. BRUTO....... R$ 350,00 IRRF........ R$ 5,25 LÍQUIDO......R$ 344,75 | 350,00 | ||
| 22/08/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 6865 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 22/08/2014 REF.CADASTRAMENTO NO COMPREV NO MÊS JULHO/2014 DO PROCESSO DA FUNCIONÁRIA RITA GIACOBBO KIPPER CFE CONTRATO Nº 072/2013 ORDEM DE COMPRA Nº 3839 REQUISIÇÃO Nº33846 E DOC.ANEXO. BRUTO: R$ 350,00 IRRF: R$ 5,25 LÍQUIDO: R$ 344,75 | 350,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2014 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE SIMPLES EPP - 4925 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
