| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DIENIFER DE PAULA PARA REALIZAR CONSULTA NA CIDADE DE LAJEADO-RS E NOEMIA VOGT NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS CFE ORDEM COMPRA Nº308 REQUISIÇÃO 30398 NOTA FISCAL Nº36959 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DIENIFER DE PAULA PARA REALIZAR CONSULTA NA CIDADE DE LAJEADO-RS E NOEMIA VOGT NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS CFE ORDEM COMPRA Nº308 REQUISIÇÃO 30398 NOTA FISCAL Nº36959 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DIENIFER DE PAULA PARA REALIZAR CONSULTA NA CIDADE DE LAJEADO-RS E NOEMIA VOGT NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS CFE ORDEM COMPRA Nº 308 REQUISIÇÃO Nº 30398 NOTA FISCAL Nº 36959 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,00 | |||
