| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ITAMAR COMUNELLO FI |
| Número do empenho: | 6897 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LIVROS BLACKBOOK E DEF 2014-2015 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33840 ORDEM DE COMPRA Nº3858 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 669,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LIVROS BLACKBOOK E DEF 2014-2015 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33840 ORDEM DE COMPRA Nº3858 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 669,00 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO CFE PARTA NOTA FISCAL DANFE Nº 743 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 19/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE LIVROS BLACKBOOK E DEF 2014-2015 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33840 ORDEM DE COMPRA Nº3858 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 669,00 | ||
| 19/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2014 ITAMAR COMUNELLO FI - 9643 | 669,00 | ||
| TOTAL | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
