| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS,JUNTA HOMOCINÉTICA,BUCHA DE MOLA TRASEIRA, BUCHA DE BANDEJA,COLUNA DE DIREÇÃO, MANGUEIRA INTERCULER,BIELETA ESTAB., REPARO PINÇAS DE FREIO NO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº296 REQUISIÇÃO Nº30375 EM ANEXO. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | PRÉVIO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS,JUNTA HOMOCINÉTICA,BUCHA DE MOLA TRASEIRA, BUCHA DE BANDEJA,COLUNA DE DIREÇÃO, MANGUEIRA INTERCULER,BIELETA ESTAB., REPARO PINÇAS DE FREIO NO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº296 REQUISIÇÃO Nº30375 EM ANEXO. | 830,00 | ||
| 05/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 388 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 296/2014 REQUISIÇÃO Nº 303751/2014 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 830,00 | |||
