| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 6903 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECEPÇÃO E SETORES DO IMPAS E DA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº33785 ORDEM DE COMPRA Nº3861 EM ANEXO. | 580,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECEPÇÃO E SETORES DO IMPAS E DA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº33785 ORDEM DE COMPRA Nº3861 EM ANEXO. | 580,80 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1409 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 29/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECEPÇÃO E SETORES DO IMPAS E DA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº33785 ORDEM DE COMPRA Nº3861 EM ANEXO. | 580,80 | ||
| TOTAL | 580,80 | 580,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,80 | |||
