| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 6909 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3878,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº09 E REQUISIÇÃO Nº33868 BRUTO........R$ 1.590,00 INSS(11%)....R$ 174,90 LIQUIDO......R$ 1.415,10 | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3878,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº09 E REQUISIÇÃO Nº33868 BRUTO........R$ 1.590,00 INSS(11%)....R$ 174,90 LIQUIDO......R$ 1.415,10 | 1.590,00 | ||
| 15/08/2014 | LIQUIDADO REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº3878,RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA Nº 09 E REQUISIÇÃO Nº 33868 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 15/08/2014 BRUTO: R$ 1.590,00 INSS(11%): R$ 174,90 LIQUIDO: R$ 1.415,10 | 1.590,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6909/2014 ANA FERRARI - 8760 | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
