| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOCUMENTOS,ORDEM COMPRA Nº3879,REQUISIÇÃO Nº33867 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº10 EM ANEXO. BRUTO............R$ 600,00 INSS:(11%)...... R$ 66,00 IRRF:(22,5%).....R$ 276,13 LIQUIDO..........R$ 257,87 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOCUMENTOS,ORDEM COMPRA Nº3879,REQUISIÇÃO Nº33867 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº10 EM ANEXO. BRUTO............R$ 600,00 INSS:(11%)...... R$ 66,00 IRRF:(22,5%).....R$ 276,13 LIQUIDO..........R$ 257,87 | 600,00 | ||
| 15/08/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOCUMENTOS,ORDEM COMPRA Nº 3879 , REQUISIÇÃO Nº 33867 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 10 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 15/08/2014 BRUTO R$ 600,00 INSS:(11%) R$ 66,00 IRRF:(22,5%) R$ 276,13 LIQUIDO R$ 257,87 | 600,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2014 ANA FERRARI - 8760 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
