| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A IBIRUBÁ LEVAR FUNCIONÁRIO IRINEU DO SETOR DE TRIBUTOS NO ENCONTRO DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº33873 ORDEM DE COMPRA Nº3892 NOTA FISCAL Nº1935 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A IBIRUBÁ LEVAR FUNCIONÁRIO IRINEU DO SETOR DE TRIBUTOS NO ENCONTRO DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº33873 ORDEM DE COMPRA Nº3892 NOTA FISCAL Nº1935 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 14,00 | ||
| 15/08/2014 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR NILTON DO AMARAL EM VIAGEM A IBIRUBÁ LEVAR FUNCIONÁRIO IRINEU DO SETOR DE TRIBUTOS NO ENCONTRO DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº 33873 ORDEM DE COMPRA Nº 3892 NOTA FISCAL Nº 1935 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 15/08/2014 | 14,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
