| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 6912 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA POR OFICINAS REALIZADAS DENTRO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3891 REQUISIÇÃO Nº33872 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº11 E DOC.EM ANEXO. BRUTO: R$ 920,OO INSS: R$ 101,20 LÍQUIDO R$ 818,80 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA POR OFICINAS REALIZADAS DENTRO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3891 REQUISIÇÃO Nº33872 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº11 E DOC.EM ANEXO. BRUTO: R$ 920,OO INSS: R$ 101,20 LÍQUIDO R$ 818,80 | 920,00 | ||
| 15/08/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA POR OFICINAS REALIZADAS DENTRO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº 3891 REQUISIÇÃO Nº 33872 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº11 E DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS ASSISTENTE SOCIAL EM 15/08/14 BRUTO: R$ 920,OO INSS: R$ 101,20 LÍQUIDO R$ 818,80 | 920,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2014 ANA FERRARI - 8760 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
