| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FÁTIMA FACHI MENEZES - ME |
| Número do empenho: | 6913 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE REQUISIÇÃO Nº33492 ORDEM COMPRA Nº3866 COLETA DE PREÇO Nº225 EM ANEXO. | 1.313,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE REQUISIÇÃO Nº33492 ORDEM COMPRA Nº3866 COLETA DE PREÇO Nº225 EM ANEXO. | 1.313,95 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.791.756 - 005.791.812 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR TASSIA BINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 28/08 REF. MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE REQUISIÇÃO Nº33492 ORDEM COMPRA Nº3866 COLETA PREÇO Nº 225. | 1.313,95 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2014 MARLISE DE FÁTIMA FACHI MENEZES - ME - 9378 | 1.313,95 | ||
| TOTAL | 1.313,95 | 1.313,95 | 1.313,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
