| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 6914 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE(SCFV)CFE REQUISIÇÃO Nº33866 ORDEM DE COMPRA Nº3869 LISTA DE PRESENÇAS E FOTOS EM ANEXO. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE(SCFV)CFE REQUISIÇÃO Nº33866 ORDEM DE COMPRA Nº3869 LISTA DE PRESENÇAS E FOTOS EM ANEXO. | 420,00 | ||
| 22/08/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 3893 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CAROLINA HORBACH DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 22/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE(SCFV)CFE REQUISIÇÃO:33866 ORDEM COMPRA Nº3869 LISTA DE PRESENÇAS E FOTOS EM ANEXO. | 420,00 | ||
| 22/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850005 PAGTO. REF. EMPENHO 6914/2014 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - 8989 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
