| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3865 REQUISIÇÃO Nº33771 COLETA DE PREÇO Nº244 EM ANEXO. | 127,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3865 REQUISIÇÃO Nº33771 COLETA DE PREÇO Nº244 EM ANEXO. | 127,75 | ||
| 18/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 641 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ALVARO M.DE ALMEIDA EM 18/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR CFE ORDEM COMPRA Nº3865 REQUISIÇÃO Nº33771 COLETA DE PREÇO Nº244 EM ANEXO. | 127,75 | ||
| 22/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 127,75 | ||
| TOTAL | 127,75 | 127,75 | 127,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
