| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3890 REQUISIÇÃO Nº33869 EM ANEXO. | 53,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3890 REQUISIÇÃO Nº33869 EM ANEXO. | 53,09 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 304751 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 18/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO ROÇADEIRAS STHIL SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3890 REQUISIÇÃO Nº33869 EM ANEXO. | 53,09 | ||
| TOTAL | 53,09 | 53,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,09 | |||
