| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL CFE ORDEM COMPRA Nº3889 REQUISIÇÃO Nº33871 EM ANEXO. | 167,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL CFE ORDEM COMPRA Nº3889 REQUISIÇÃO Nº33871 EM ANEXO. | 167,81 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 207688 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL CFE ORDEM COMPRA Nº3889 REQUISIÇÃO Nº33871 EM ANEXO. | 167,81 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 167,81 | ||
| TOTAL | 167,81 | 167,81 | 167,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
