| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº3887 REQUISIÇÃO Nº33807 EM ANEXO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº3887 REQUISIÇÃO Nº33807 EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1355 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº3887 REQUISIÇÃO Nº33807 | 15,00 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
