| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO EFETUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3912 NOTA FISCAL DANFE Nº3373 REQUISIÇÃO Nº33900 E BOLETO ANEXO. BRUTO - .........R$ 151,42 IRRF - .........R$ 1,51 ISSQN -..........R$ 4,54 LÍQUIDO - .......R$ 145,37 | 151,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO EFETUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3912 NOTA FISCAL DANFE Nº3373 REQUISIÇÃO Nº33900 E BOLETO ANEXO. BRUTO - .........R$ 151,42 IRRF - .........R$ 1,51 ISSQN -..........R$ 4,54 LÍQUIDO - .......R$ 145,37 | 151,42 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO EFETUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JULHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 3912 NOTA FISCAL DANFE Nº 3373 REQUISIÇÃO Nº 33900 E BOLETO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE GABINETE EM 18/08/14 BRUTO - .........R$ 151,42 IRRF - .........R$ 1,51 ISSQN -..........R$ 4,54 LÍQUIDO - .......R$ 145,37 | 151,42 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2014 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 151,42 | ||
| TOTAL | 151,42 | 151,42 | 151,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
