| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6938 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº3911 REQUISIÇÃO Nº33898 EM ANEXO. | 328,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº3911 REQUISIÇÃO Nº33898 EM ANEXO. | 328,69 | ||
| 21/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1366 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 21/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº3911 REQUISIÇÃO Nº33898 EM ANEXO. | 328,69 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6938/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 328,69 | ||
| TOTAL | 328,69 | 328,69 | 328,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
