| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT PARA RECÉM-NASCIDO, ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3906,REQUISIÇÃO Nº33894 E CUPOM FISCAL Nº161071 EM ANEXO. | 60,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT PARA RECÉM-NASCIDO, ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3906,REQUISIÇÃO Nº33894 E CUPOM FISCAL Nº161071 EM ANEXO. | 60,87 | ||
| 18/08/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT PARA RECÉM-NASCIDO, ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3906,REQUISIÇÃO Nº 33894 E CUPOM FISCAL Nº 161071 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 18/08/2014 | 60,87 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 60,87 | ||
| TOTAL | 60,87 | 60,87 | 60,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
