| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 6945 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A DUAS LAVAGENS REALIZADAS VEICULO POLO PLACA INC - 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3903 REQUISIÇÃO Nº33892 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº021 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 70,00 INSS(11%).....R$ 7,70 LIQUIDO.......R$ 62,30 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | REFERENTE A DUAS LAVAGENS REALIZADAS VEICULO POLO PLACA INC - 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3903 REQUISIÇÃO Nº33892 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº021 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 70,00 INSS(11%).....R$ 7,70 LIQUIDO.......R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A DUAS LAVAGENS REALIZADAS VEICULO POLO PLACA INC - 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3903 REQUISIÇÃO Nº 33892 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 021 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SAÚDE EM 18/08/2014 BRUTO: R$ 70,00 INSS(11%): R$ 7,70 LIQUIDO: R$ 62,30 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
