| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 6951 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº33681 ORDEM DE COMPRA Nº3907 EM ANEXO. | 688,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº33681 ORDEM DE COMPRA Nº3907 EM ANEXO. | 688,20 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1410 RECEBIDA E AUTENTICADA P/NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 29/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO: 33681 ORDEM DE COMPRA Nº 3907 EM ANEXO. | 688,20 | ||
| TOTAL | 688,20 | 688,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 688,20 | |||
