| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência ao Educando | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF FRANCISCO TONON,CFE FICHAS DE ATENDIMENTOS, ORDEM COMPRA Nº3910,REQUISIÇÃO:33895 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº13 EM ANEXO. BRUTO............ R$ 1.280,00 INSS(11%)........ R$ 140,80 LIQUIDO...........R$ 1.139,20 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF FRANCISCO TONON,CFE FICHAS DE ATENDIMENTOS, ORDEM COMPRA Nº3910,REQUISIÇÃO:33895 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº13 EM ANEXO. BRUTO............ R$ 1.280,00 INSS(11%)........ R$ 140,80 LIQUIDO...........R$ 1.139,20 | 1.280,00 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE E EMEF FRANCISCO TONON,CFE FICHAS DE ATENDIMENTOS,ORDEM COMPRA Nº3910,REQUISIÇÃO:33895 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº13 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 18/08/2014 BRUTO: R$ 1.280,00 INSS(11%): R$ 140,80 LIQUIDO: R$ 1.139,20 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.280,00 | |||
