| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº279.397 ORDEM DE COMPRA Nº3916 E REQUISIÇÃO Nº33902 EM ANEXO. | 1.754,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº279.397 ORDEM DE COMPRA Nº3916 E REQUISIÇÃO Nº33902 EM ANEXO. | 1.754,78 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 279.397 ORDEM DE COMPRA Nº 3916 E REQUISIÇÃO Nº 33902 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/08/2014 | 1.754,78 | ||
| TOTAL | 1.754,78 | 1.754,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.754,78 | |||
