| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6960 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3915 REQUISIÇÃO Nº33885 EM ANEXO. | 50,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3915 REQUISIÇÃO Nº33885 EM ANEXO. | 50,75 | ||
| 20/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1364 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 20/08/14 REF. MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 3915 REQUISIÇÃO Nº 33885 EM ANEXO. | 50,75 | ||
| TOTAL | 50,75 | 50,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,75 | |||
