| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO MÃO DE OBRA,SERVIÇO DE SOLDA,TORNO E FRESA DA RODA DO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGÂNICO DA SEC.DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO Nº33812 ORDEM DE SERVIÇO Nº6882 ORDEM DE COMPRA Nº3821. | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | PRÉVIO MÃO DE OBRA,SERVIÇO DE SOLDA,TORNO E FRESA DA RODA DO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGÂNICO DA SEC.DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO Nº33812 ORDEM DE SERVIÇO Nº6882 ORDEM DE COMPRA Nº3821. | 235,00 | ||
| 12/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10335 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ADILSON DE CHAVES EM 12/09/14 REF.MÃO DE OBRA,SERVIÇO DE SOLDA,TORNO E FRESA DA RODA DO DISTRIBUIDOR ADUBO ORGÂNICO DA SEC. AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO Nº33812 ORDEM DE SERVIÇO Nº6882 ORDEM DE COMPRA Nº3821. | 235,00 | ||
| 15/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2014 TORNEARIA LIPPERT LTDA - 1147 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
