| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA NO MÊS AGOSTO/2014 - DEBITO EM CONTA NO DIA 26/08/2014 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3924 REQUISIÇÃO Nº33912 DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA NO MÊS AGOSTO/2014 - DEBITO EM CONTA NO DIA 26/08/2014 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº3924 REQUISIÇÃO Nº33912 DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.410,00 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA NO MÊS AGOSTO/2014 - DEBITO EM CONTA NO DIA 26/08/2014 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3924 REQUISIÇÃO Nº 33912 DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO PRO INES CHEFE DE GABINETE EM 19/08/2014 | 1.410,00 | ||
| 26/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6965/2014 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
