| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CFE CONTRATO DRC - 159/2014 - AA - PERÍODO JULHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33910 ORDEM COMPRA Nº3926 NOTA FISCAL FATURA SERVIÇOS Nº50217 EM ANEXO. | 39,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF.SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CFE CONTRATO DRC - 159/2014 - AA - PERÍODO JULHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33910 ORDEM COMPRA Nº3926 NOTA FISCAL FATURA SERVIÇOS Nº50217 EM ANEXO. | 39,63 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO REF.SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CFE CONTRATO DRC - 159/2014 - AA - PERÍODO JULHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 33910 ORDEM COMPRA Nº 3926 NOTA FISCAL FATURA SERVIÇOS Nº 50217 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 19/08/2014 | 39,63 | ||
| 19/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2014 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123 | 39,63 | ||
| TOTAL | 39,63 | 39,63 | 39,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
