| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE AGOSTO/2014 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ADMINISTRAÇÃO NA SEC.DE HABITAÇÃO E NA CDP CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33907 ORDEM DE COMPRA Nº3928. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE AGOSTO/2014 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ADMINISTRAÇÃO NA SEC.DE HABITAÇÃO E NA CDP CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33907 ORDEM DE COMPRA Nº3928. | 28,00 | ||
| 19/08/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE AGOSTO/2014 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ADMINISTRAÇÃO NA SEC.DE HABITAÇÃO E NA CDP CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 33907 ORDEM DE COMPRA Nº 3928 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR CHEFE GABINETE INES EM 19/08/2014 | 28,00 | ||
| 20/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
