| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO E SERVIDOR PAULO ROBERTO SOUZA EM VIAGEM A IBIRUBÁ-RS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMAJA,NO DIA 29/01/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº 55096-55097,REQUISIÇÃO Nº30394,ORDEM DE COMPRA Nº303 E DOCUMENTOS ANEXO. | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO E SERVIDOR PAULO ROBERTO SOUZA EM VIAGEM A IBIRUBÁ-RS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMAJA,NO DIA 29/01/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº 55096-55097,REQUISIÇÃO Nº30394,ORDEM DE COMPRA Nº303 E DOCUMENTOS ANEXO. | 32,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO E SERVIDOR PAULO ROBERTO SOUZA EM VIAGEM A IBIRUBÁ-RS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMAJA,NO DIA 29/01/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº 55096-55097 REQUISIÇÃO Nº 30394,ORDEM DE COMPRA Nº 303 E DOCUMENTOS ANEXO. | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,00 | |||
