| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6982 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO DA SAÚDE PLACA - INC 1465 CFE CUPONS FISCAIS Nº303225-303806 EM ANEXO. | 269,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO DA SAÚDE PLACA - INC 1465 CFE CUPONS FISCAIS Nº303225-303806 EM ANEXO. | 269,79 | ||
| 20/08/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO DA SAÚDE PLACA - INC 1465 CFE CUPONS FISCAIS Nº303225-303806 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 20/08/2014 | 269,79 | ||
| TOTAL | 269,79 | 269,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 269,79 | |||
