| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6996 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº33884 ORDEM DE COMPRA Nº3937 E COLETA DE PREÇO Nº246 EM ANEXO. | 55,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº33884 ORDEM DE COMPRA Nº3937 E COLETA DE PREÇO Nº246 EM ANEXO. | 55,58 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 26492 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 08/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº33884 ORDEM COMPRA Nº3937 E COLETA DE PREÇO Nº246 | 55,58 | ||
| TOTAL | 55,58 | 55,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,58 | |||
