| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio com a EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1375399,ORDEM DE COMPRA Nº02/2014 REQUISIÇÃO Nº30092/2014 EM ANEXO. | 122,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1375399,ORDEM DE COMPRA Nº02/2014 REQUISIÇÃO Nº30092/2014 EM ANEXO. | 122,66 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1375399,ORDEM DE COMPRA Nº 02/2014 REQUISIÇÃO Nº30092/2014 EM ANEXO | 122,66 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 122,66 | ||
| TOTAL | 122,66 | 122,66 | 122,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/03/2014 | 4,24 | Lançada | |
| TOTAL | 4,24 |
