| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7005 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR NO DIA 19/08/14 CFE REQUISIÇÃO:33959 CUPOM FISCAL Nº13791 ORDEM COMPRA Nº3952 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR NO DIA 19/08/14 CFE REQUISIÇÃO:33959 CUPOM FISCAL Nº13791 ORDEM COMPRA Nº3952 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 37,00 | ||
| 20/08/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DA FROTA ESCOLAR NO DIA 19/08/14 CFE REQUISIÇÃO:33959 CUPOM FISCAL Nº13791 ORDEM COMPRA Nº3952 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 20/08/14 | 37,00 | ||
| 21/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7005/2014 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
